Ищете российскую систему управления бизнес-процессами? Мы готовы помочь! Отправьте заявку

Система внутреннего аудита

Система внутреннего аудита предназначена для крупных и средних компаний со штатом свыше 50 человек, где есть отдел внутреннего контроля. Решение позволяет управлять аудиторскими проверками, контролировать ход работ по отдельным проверкам и формировать отчёты по результатам.

Создание отчётов

Система предоставляет статистику по проверкам и времени их выполнения, автоматически формирует еженедельный, ежемесячный и ежеквартальные отчёты по результатам проверок.

Контроль всех проверок

Аудитор в интерфейсе системы видит проверки, участником которых он является, и управляет ими. Если в карточке неверно введены показатели, система выдаст уведомление.

Полная прозрачность работы аудиторов

Руководитель контролирует работу отдела, видит сроки, материалы по проверкам, может отслеживать, затраченное время аудиторов по задачам.


Снижение риска срыва сроков проверки

Для профилактики задержек по проверкам в системе настроены уведомления в почту со ссылкой на промежуточный отчёт. Проверяющему следует дать комментарий и внести процент выполнения проверки на данный момент.

Закажите демонстрацию

Специалисты отдела развития бизнеса порекомендуют решение и назначат время.

Удобное планирование предстоящих проверок с учётом отпусков, больничных листов, командировок и обучений сотрудников.

Формирование автоматических отчётов по всем проверкам, проведённым за определённый период: неделя, месяц, квартал, отдельная проверка. 


Единое информационное пространство при работе с проверками: обсуждения, замечания, дополнительные файлы и отчёты находятся в карточке проверки.


Моментальный поиск материалов проверок.


Оценка рисков работы подразделений. 


Формирование печатных форм отчётов по результатам проверок для подписания у топ-менеджеров.


Планирование проверок

Сотрудник службы аудита создаёт в системе годовой план проверок предприятия, где видно запланированные проверки, отпуск, обучения и больничные листы. План может быть скорректирован с учётом внеплановых отпусков и больничных аудиторов. В диаграмме Ганта представлена занятость каждого сотрудника службы внутреннего аудита по году. Синхронизация с личным календарём аудитора и производственным календарём помогает избежать организационных накладок. 

Календарь сотрудника службы аудита.JPG

Руководитель может отследить занятость сотрудников в сводном календаре

Диаграмма Ганта.JPG

Карточка проверки

Из годового плана автоматически формируются карточки проверок – по сути, досье, в которых аккумулируется вся информация и документы.

Карточка проверки.png

На основе годового плана  система формирует и рассылает задания ревизорам. В заданиях аудиторы отмечают затраченное на проверку время, которое затем попадает в агрегированный отчёт по загрузке сотрудников.

Аудиторы подготавливают уведомления для подразделений – объектов проверки и автоматически рассылают руководителям подразделений.

Такое планирование аудиторских проверок даёт  возможность подразделениям подготовиться к проверке, собрать и направить аудиторам необходимые документы.

Ход проверки

Далее составляется подробная программа проверки.  Во время проверки ревизоры фиксируют отклонения от нормы, отмечают риски, выдают рекомендации по результатам выявленных нарушений.

Лист согласования.png

Корректирующие мероприятия

По итогам проверки аудитор формирует карточку корректирующих мероприятий, где расписывает действия, способные повысить эффективность объекта проверки, согласовывает мероприятия. Система направляет задания в подразделения. Корректирующие мероприятия помогают подразделению своевременно устранить выявленные несоответствия.

Корректирующие мероприятия.jpg

Модуль формирует информативные отчёты для руководства

Еженедельные и ежеквартальные срезы по текущим проверкам с процентной оценкой выполнения и визуализацией отклонений. Еженедельный отчёт.jpg

Общий отчёт по дисциплинарным взысканиям за период. 

Отчёт по дисциплинарным взысканиям.jpg

Детальный отчёт по корректирующим мероприятиям  с указанием достигнутого экономического эффекта. 

Отчёт по мероприятиям.jpg

Отчёт по всем выданным мероприятиям в раках плана корректирующих мероприятий с оценкой риска, ответственными, нарушениями другой информацией и другие. 

отчёт по мероприятиям.png



Вместе с этим используют

Закажите демонстрацию

Специалисты отдела развития бизнеса порекомендуют решение и назначат время.